4,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 073 300 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 095 800 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 114 853 Kč |
| Čerpání | 68,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 500 000 | 543 000 | 201 868 | 37,18 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 | 490 000 | 416 816 | 85,06 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 337 300 | 385 700 | 311 939 | 80,88 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 358 700 | 302 093 | 84,22 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 | 796 600 | 425 386 | 53,40 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 130 000 | 129 000 | 103 372 | 80,13 |
| Opravy a udržování | 65 000 | 65 000 | 53 792 | 82,76 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 103 400 | 103 325 | 99,93 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 76 300 | 76 292 | 99,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 | 48 500 | 37 514 | 77,35 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000 | 20 000 | 19 341 | 96,71 |
| Ochranné pomůcky | 15 000 | 45 000 | 33 588 | 74,64 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 | 2 000 | 1 685 | 84,25 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 18 600 | 18 513 | 99,53 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 1 000 | 672 | 67,20 |
| Stavby | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| Cestovné | 0 | 5 000 | 657 | 13,14 |
| Celkem | 2 073 300 | 3 095 800 | 2 114 853 | 68,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
