8,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 478 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 821 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 642 333 Kč |
| Čerpání | 42,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 000 000 | 2 000 000 | 348 809 | 17,44 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 | 401 000 | 394 261 | 98,32 |
| Dopravní prostředky | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 | 150 000 | 138 667 | 92,44 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 140 000 | 119 613 | 85,44 |
| Elektrická energie | 95 000 | 104 100 | 104 001 | 99,90 |
| Nákup ostatních služeb | 90 000 | 90 000 | 53 980 | 59,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 | 70 000 | 61 316 | 87,59 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 50 000 | 11 082 | 22,16 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 | 95 800 | 95 778 | 99,98 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 37 400 | 37 381 | 99,95 |
| Plyn | 30 000 | 30 000 | 15 520 | 51,73 |
| Cestovné | 15 000 | 35 000 | 31 715 | 90,61 |
| Ostatní osobní výdaje | 12 000 | 17 000 | 15 110 | 88,88 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 4 284 | 42,84 |
| Služby elektronických komunikací | 7 000 | 7 000 | 6 068 | 86,69 |
| Služby školení a vzdělávání | 7 000 | 7 000 | 1 750 | 25,00 |
| Poštovní služby | 4 000 | 4 000 | 3 027 | 75,68 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 | 3 000 | 1 848 | 61,60 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | 80 | 2,67 |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 000 | 17 500 | 14 500 | 82,86 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 11 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 2 900 | 2 815 | 97,07 |
| Opravy a udržování | 0 | 121 300 | 121 296 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 59 500 | 59 432 | 99,89 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 3 478 000 | 3 821 500 | 1 642 333 | 42,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
