5,89 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 449 600 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 284 900 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 986 166 Kč |
| Čerpání | 69,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 520 000 | 448 900 | 172 917 | 38,52 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 500 000 | 1 179 300 | 1 179 291 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 400 000 | 400 000 | 53 162 | 13,29 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 155 000 | 155 000 | 55 103 | 35,55 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 000 | 147 900 | 95 356 | 64,47 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 130 000 | 292 500 | 292 468 | 99,99 |
| Nákup ostatních služeb | 120 000 | 117 900 | 86 239 | 73,15 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 80 000 | 10 000 | 12,50 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000 | 274 500 | 270 312 | 98,47 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 | 55 000 | 38 762 | 70,48 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 | 106 200 | 106 138 | 99,94 |
| Plyn | 40 000 | 40 000 | 2 110 | 5,28 |
| Služby školení a vzdělávání | 24 000 | 54 000 | 44 433 | 82,28 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000 | 20 000 | 10 990 | 54,95 |
| Cestovné | 20 000 | 27 100 | 26 196 | 96,66 |
| Neinvestiční transfery obcím | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 15 000 | 35 000 | 29 563 | 84,47 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 500 | 7 500 | 4 568 | 60,91 |
| Opravy a udržování | 5 000 | 30 700 | 30 604 | 99,69 |
| Poštovní služby | 4 000 | 6 000 | 5 514 | 91,90 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 900 | 2 900 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 200 | 2 400 | 2 341 | 97,54 |
| Dopravní prostředky | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| Potraviny | 0 | 3 000 | 2 498 | 83,27 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 3 000 | 1 290 | 43,00 |
| Stavby | 0 | 115 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 577 100 | 438 489 | 75,98 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 2 900 | 2 807 | 96,79 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 5 100 | 5 015 | 98,33 |
| Celkem | 2 449 600 | 4 284 900 | 2 986 166 | 69,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
