6,38 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 575 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 056 800 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 903 315 Kč |
| Čerpání | 92,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 210 000 | 465 000 | 464 982 | 100,00 |
| Elektrická energie | 95 000 | 170 000 | 155 829 | 91,66 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 52 500 | 118 600 | 118 553 | 99,96 |
| Plyn | 25 000 | 25 000 | 7 885 | 31,54 |
| Cestovné | 25 000 | 25 000 | 5 620 | 22,48 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 | 53 000 | 43 775 | 82,59 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 229 000 | 228 146 | 99,63 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 | 58 700 | 58 664 | 99,94 |
| Podlimitní programové vybavení | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 86,67 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000 | 52 200 | 51 895 | 99,42 |
| Ostatní osobní výdaje | 12 000 | 108 200 | 108 120 | 99,93 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 | 155 000 | 153 284 | 98,89 |
| Služby elektronických komunikací | 6 100 | 7 900 | 7 733 | 97,89 |
| Pohoštění | 5 500 | 18 400 | 17 840 | 96,96 |
| Opravy a udržování | 5 000 | 5 000 | 814 | 16,28 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000 | 130 000 | 127 789 | 98,30 |
| Poštovní služby | 3 000 | 3 700 | 3 494 | 94,43 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 2 900 | 2 900 | 2 805 | 96,72 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 40 000 | 39 797 | 99,49 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 500 | 3 500 | 1 901 | 54,31 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 274 300 | 273 269 | 99,62 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 16 500 | 15 300 | 92,73 |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 0 | 1 700 | 1 620 | 95,29 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 575 500 | 2 056 800 | 1 903 315 | 92,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
