8,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 175 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 825 200 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 609 235 Kč |
| Čerpání | 92,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 337 300 | 337 227 | 99,98 |
| Nákup ostatních služeb | 75 000 | 1 173 200 | 1 123 564 | 95,77 |
| Opravy a udržování | 0 | 65 000 | 34 947 | 53,76 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 42 000 | 27 800 | 66,19 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 204 500 | 204 441 | 99,97 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 10 000 | 4 575 | 45,75 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 35 000 | 20 223 | 57,78 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 512 100 | 448 784 | 87,64 |
| Stavby | 0 | 279 000 | 278 994 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 15 000 | 7 338 | 48,92 |
| Pohonné hmoty a maziva | 0 | 28 900 | 28 828 | 99,75 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 | 500 | 111 | 22,20 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | 106 700 | 81 545 | 76,42 |
| Dopravní prostředky | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 11 000 | 10 858 | 98,71 |
| Celkem | 175 000 | 2 825 200 | 2 609 235 | 92,36 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
