25,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 304 100 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 143 800 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 620 556 Kč |
| Čerpání | 75,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 360 000 | 360 000 | 326 602 | 90,72 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 300 000 | 120 437 | 40,15 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 200 000 | 164 529 | 82,26 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 115 000 | 123 100 | 116 512 | 94,65 |
| Nákup ostatních služeb | 90 000 | 90 000 | 86 323 | 95,91 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 | 62 100 | 50 054 | 80,60 |
| Plyn | 50 000 | 50 000 | 13 950 | 27,90 |
| Elektrická energie | 50 000 | 106 500 | 90 149 | 84,65 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 | 158 500 | 107 063 | 67,55 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 40 000 | 34 522 | 86,31 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 53 500 | 51 943 | 97,09 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 | 20 000 | 500 | 2,50 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 5 417 | 54,17 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 8 951 | 89,51 |
| Ostatní osobní výdaje | 9 000 | 10 000 | 9 022 | 90,22 |
| Služby školení a vzdělávání | 7 000 | 7 000 | 1 750 | 25,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 1 045 | 20,90 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 4 000 | 4 000 | 2 519 | 62,98 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 | 3 000 | 1 665 | 55,50 |
| Neinvestiční transfery obcím | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 6 743 | 0,00 |
| Cestovné | 0 | 15 000 | 10 847 | 72,31 |
| Stavby | 0 | 510 000 | 410 013 | 80,39 |
| Celkem | 1 304 100 | 2 143 800 | 1 620 556 | 75,59 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2019
